Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FŠJ/2023/055 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Jablonica |
Dodávateľ: | Nádej s.r.o. |
Adresa: | Cerová 208,90633 Cerová |
IČO: | 36243949 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 28.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 12.05.2023 |
Dátum úhrady: | 31.05.2023 |
Súbor: | FŠJ_2023_055 |
Zverejnené: | 15.05.2023 |